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赤峰市粮食系统2017年度决算公开报告

来源:办公室      发布时间:2017-08-01 00:00     点击:214

 目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻粮食流通产业政策,研究编制全市粮食行业发展规划,深化粮食流通体制和国有粮食企业改革,实施“粮安工程”和“放心粮油工程”,推进粮食仓储物流设备建设,发展粮食物流网络和粮食产业化经营,完善粮食市场体系。

(二)负责粮食质量监管,监管粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生;完善和执行粮食安全监管、责任追究制度和超标粮食处置机制;负责粮食收购资格行政许可管理,开展行政执法和监督检查;依法开展涉粮行政复议和行政应诉工作。

(三)落实各级储备粮和军粮等政策性粮油收储计划,协调配合做好政策性粮油收储监管工作;完善粮食调控和监管体系,健全粮食供应网络,保障粮食市场供应和价格基本稳定;稳定粮油储备规模,完善应急预赛并负责突发事件处置,确保粮油应急供应。

(四)负责审核汇总全市国有(控股)粮食购销企业会计报表和财政分析,负责市级储备粮油财务审计以及利息、费用使用情况的监管,负责全市粮食行业基础设施建设、粮安工程等项目的申报并对项目资金使用进行监管。

)承办赤峰市人民政府和自治区粮食局交办的其他事项。

 

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看,赤峰市粮食局预算包括:局本级预算。

(一)赤峰市粮食局部门机构及人员基本情况

局本级预算单位1家,其中:财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理财政拨款的事业单位1家。

1、赤峰市粮食局是市政府主管粮食工作的政府组成部门,是由财政全额拨款的行政单位,内设办公室、粮食资产与项目管理科、党委办公室、粮食流通产业发展科、粮食收储监管科五个科室。

2、赤峰市粮油质量检测中心,主要负责全市粮食系统的粮油检测、化验、质量监督、检查等工作,是财政全额拨不独立核算的事业单位     

 3、赤峰市粮食流通监察支队,主要负责粮食流通业务活动及政策性用粮购销活动的检查、监督工作,是财政全额拨款的科级事业单位。

    机构编制管理部门核定编制人数37人,其中:行政编制人数16人,参照公务员法管理事业编制8人,事业编制人数13人。2017年末在职人员35人,其中行政人员22人,事业人员13人。离休人员15人(其中企业离休12人),退休人员26人,遗属2人

 

(二)赤峰市商务局局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表 

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市粮食局本级

财政拨款的行政单位

2

赤峰市粮食流通监察支队

参照公务员法管理的事业单位

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年度预算收入750.16万元,本年年实际收入为970.82万元,其中财政拨款收入718.68万元,其他收入252.13万元;本年度实际支出数1032.97万元,其中基本支出634.34万元,项目支出3988.62万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,402.02万元,其中:本年收入合计970.82万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余431.2万元;支出总计1,402.02万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余369.05万元。与2016年度相比,收入总计减少159.11万元,下降10.2%;支出总计减少159.95万元,下降10.2%。主要原因:主要原因一是人员经费的政策性调整;二是项目数量和金额的调整。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计970.82万元,其中:财政拨款收入718.68万元,占74%;其他收入252.13万元,占26%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,032.97万元,其中:基本支出634.34万元,占61.4%;项目支出398.62万元,占38.6%;

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计808.13万元,其中:年初结转和结余89.44万元;支出总计808.13万元,其中:年末结转和结余24.3万元。与2016年度相比,收入减少77.27万元,下降8.7%;支出减少7.27万元,下降8.7%。主要原因:

一是基本支出中人员经费支出减少;二是基本支出中日常公用经费支出减少。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计783.83万元,其中:基本支出634.34万元,占80.9%;项目支出149.48万元,占19.1%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出634.35万元,其中:人员经费582.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金,较上年增加0.05万元,主要原因是:人员工资政策性变动;公用经费51.69万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费,较上年减少1.14万元,主要原因是:公务用车运行维护费用减少。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为14.5万元,支出决算为10.72万元,完成预算的73.9%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为9.67万元,完成预算的80.6%;公务接待费支出决算为1.05万元,完成预算的42%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本年度严格执行“三公经费”预算和中央“八项规定”,厉行节约,减少“三公经费”支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出10.72万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.67万元,占90.2%;公务接待费支出1.05万元,占9.8%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出9.67万元。其中:公务用车运行维护费支出9.67万元,用于公车燃料费、过桥过路费、维修保养费及车辆保险费用,车均运维费9.7万元,较上年减少5.63万元,主要原因是本年度下乡检查、督查、调研项目减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.05万元。其中:国内公务接待费1.05万元,接待13批次,共接待82人次。主要用于上年调研考察接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出51.69万元,比2016年减少0.3万元,降低0.6%。主要原因是本年度公务接待费、公务用车运行维护费用减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额21.85万元,其中:政府采购货物支出18.5万元,比2016年减少18.5万元,政府采购服务支出3.35万元,比2016年增加3.35万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,一般公务用车1辆,单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是质量检测中心质检设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位暂未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

 

一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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