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赤峰市粮食局2017年度决算公开报告

来源:办公室      发布时间:2017-08-01 00:00     点击:180

 目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻粮食流通产业政策,研究编制全市粮食行业发展规划,深化粮食流通体制和国有粮食企业改革,实施“粮安工程”和“放心粮油工程”,推进粮食仓储物流设备建设,发展粮食物流网络和粮食产业化经营,完善粮食市场体系。

(二)负责粮食质量监管,监管粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生;完善和执行粮食安全监管、责任追究制度和超标粮食处置机制;负责粮食收购资格行政许可管理,开展行政执法和监督检查;依法开展涉粮行政复议和行政应诉工作。

(三)落实各级储备粮和军粮等政策性粮油收储计划,协调配合做好政策性粮油收储监管工作;完善粮食调控和监管体系,健全粮食供应网络,保障粮食市场供应和价格基本稳定;稳定粮油储备规模,完善应急预赛并负责突发事件处置,确保粮油应急供应。

(四)负责审核汇总全市国有(控股)粮食购销企业会计报表和财政分析,负责市级储备粮油财务审计以及利息、费用使用情况的监管,负责全市粮食行业基础设施建设、粮安工程等项目的申报并对项目资金使用进行监管。

)承办赤峰市人民政府和自治区粮食局交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看,赤峰市粮食局预算包括:局本级预算。

(一)赤峰市粮食局部门机构及人员基本情况

局本级预算单位1家,其中:财政拨款的行政单位1家。

1、赤峰市粮食局是市政府主管粮食工作的政府组成部门,是由财政全额拨款的行政单位,内设办公室、粮食资产与项目管理科、党委办公室、粮食流通产业发展科、粮食收储监管科五个科室。

2、赤峰市粮油质量检测中心,主要负责全市粮食系统的粮油检测、化验、质量监督、检查等工作,是财政全额拨不独立核算的事业单位     

    3、人员情况:我局现有行政编制16个,事业编制5个。年末实有在职人员21人,其中行政人员16人,事业人员5人。离休人员15人(其中企业离休12人),退休人员18人,退职人员1人,遗属2人

(二)赤峰市粮食局局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市粮食局本级

财政拨款的行政单位

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年年初财政拨款收入预算安排502.51万元,较上年减少110.45万元,减少18%,主要原因是本年度年初预算基本支出示未列入未休假补贴,减少了57.34万元,养老保险比去年减少34.64万元,专项经费减少15万元。

年度预算执行过程中,追加宋家宾企业转制71821元列入项目支出其他粮油事务支出外,其他无较大变化。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,105.96万元,其中:本年收入合计733.65万元,年初结转和结余372.31万元;支出总计1,105.96万元,年末结转和结余292.85万元。与2016年度相比,收入总计减少179.27万元,下降13.9%;支出总计减少180.11万元,下降14%。主要原因:主要原因一是人员经费的政策性调整;二是项目数量和金额的调整。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计733.65万元,其中:财政拨款收入511.3万元,占69.7%;其他收入222.35万元,占30.3%。 

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计813.11万元,其中:基本支出431.97万元,占53.1%;项目支出381.14万元,占46.9%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计600.74万元,其中:年初结转和结余89.44万元;支出总计600.74万元,其中:年末结转和结余24.29万元。与2016年度相比,收入减少85.63万元,下降12.5%;支出减少85.63万元,下降12.5%。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计576.46万元,其中:基本支出431.97万元,占74.9%;项目支出144.49万元,占25.1%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出431.97万元,其中:人员经费390.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休工资、遗属补助、住房公积金等,较上年减少16.95万元,主要原因是:一是社会保障缴费支出减少,二是离退费减少;公用经费41.1万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、物业费等,较上年减少2.01万元,主要原因是:其他交通费用和公务用车运行维护费减少。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为9万元,支出决算为5.75万元,完成预算的63.9%,公务用车购置及运行维护费支出决算为5.18万元,完成预算的74%;公务接待费支出决算为0.57万元,完成预算的28.5%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本年度严格执行“三公经费”和中央“八项规定”,厉行节约,减少“三公经费”支出。

 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出5.75万元,公务用车购置及运行维护费支出5.18万元,占90.1%;公务接待费支出0.57万元,占9.9%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出5.18万元。其中:公务用车运行维护费支出5.18万元,用于公车燃料费、过桥过路费、维修保养费及车辆保险费用,较上年减少10.12万元,主要原因是本年度无十个全覆盖下乡检查项目,其他督查、检查项目也减少,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.57万元。其中:国内公务接待费0.57万元,接待5批次,共接待42人次。主要用于上级调研考察接待

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出41.1万元,比2016年增加2.86万元,增长7.5%。主要原因是:本年度其他交通费比上年增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额21.85万元,其中:政府采购货物支出18.5万元,比2016年增加18.5万元,与上年度持平;政府采购服务支出3.35万元,比2016年增加3.35万元,增长100%,主要原因是本年度印刷服务支出3.35万元,上年度无印刷服务支出。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是质检中心检测设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位暂未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维

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