当前位置:首页 > 预决算公开
赤峰市商务局2017年度决算公开报告

来源:办公室      发布时间:2017-08-01 00:00     点击:224

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1)贯彻执行国家和自治区有关商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资的方针政策、法律法规,拟订赤峰市商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资工作的发展规划,并组织实施。

2)拟订全市流通体制改革意见,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,推进流通产业结构调整;提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3)研究提出市内外资金投向市场体系建设的措施办法,促进城乡市场发展;指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4)承担牵头协调整顿和规范全市市场经济秩序工作的职责,拟订规范市场运行和流通秩序的措施、办法;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理;指导企业在国外的反垄断应诉工作。

5)承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;加强生活必需品市场供应应急管理,监测分析市场运行、商品供求状况;调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按国家有关规定对成品油流通进行监督管理。

6)组织实施国家对外贸易相关法律、法规和政策,拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施;指导全市贸易促进活动和外贸促进体系建设,依法组织实施对外贸易相关商品、技术进出口计划管理。

7)执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。依法受理办理防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

8)执行国家服务贸易发展规划并开展相关工作;制定落实国家促进服务出口和服务外包发展规划、政策的措施并组织实施,推动服务外包平台建设。

9)根据授权,代表赤峰市人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件,处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务;联系外国驻华官方商务机构及外商驻我市代表机构,联系我国驻外使(领)馆经商处。

10)组织实施我国加入世贸组织的相关政策、法律、法规;组织协调指导进出口公平贸易的相关工作;组织开展产业损害调查,负责产业损害和公平贸易预警机制的建设;指导协调国外对我市出口商品反倾销、反补贴和保障措施的应诉工作;协助完成涉及赤峰市的多边、区域及自由贸易区等经贸谈判工作。

11)负责赤峰市对外经济合作工作,加强与俄罗斯、蒙古国经贸合作;执行国家对外经济合作政策,依法管理对外承包工程、外派劳务、境外就业、对外投资开办企业(金融企业除外);承担赤峰市对外援助工作管理职责,负责国际无偿援助项目,承担联合国等国际组织对我市经济技术合作的有关管理事务。

12)贯彻执行国家外商投资政策、法规,指导和管理赤峰市吸收外商投资工作;参与制定利用外资的发展战略和规划,依法管理外商投资企业设立、变更等事项的审批和申报工作;指导协调国家、自治区和市级经济技术开发区、边境经济合作区的有关工作。

13)负责全市口岸建设、协调、监督和管理工作。

14)承办赤峰市人民政府和自治区商务厅交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看,赤峰市商务局预算包括:局本级预算。

(一)赤峰市商务局部门机构及人员基本情况

局本级预算单位1家,其中:财政拨款的行政单位1家。

我单位现共有编制31个,其中有行政编制23个,工勤编制3个,赤峰市商务综合行政执法支队事业编制5个。2017年末实有在职人员23人,其中行政人员19人,事业人员4人。离休人员12人(其中企业离休10人),退休人员31人,遗属6人,长期聘用人员2人。

(二)赤峰市商务局局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

   

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市商务局本级

财政拨款的行政单位

                                          

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

1、预、决算差异情况。本年度财政拨款决算数比年初预算数增加了1026.23万元。按支出功能科目分类,财政对基本养老保险基金的补助支出比年初预算调减36.02万元。一般公共服务支出减少13.36万元,社会保障和就业支出增加14.48万元,交通运输支出增加792.4万元,其他商业流通事务支出减少30.78万元,其他涉外发展服务支出增加330万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,913.19万元,其中:本年收入合计1,913.08万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0.11万元;支出总计1,913.19万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余1.52万元。与2016年度相比,收入总计减少495.58万元,下降20.6%;支出总计减少495.58万元,下降20.6%。主要原因2016年中药材追溯系统1500万元,此项目2016年已完成;2017年新增专项目资金为中蒙“3+3”区域合作会议358万元,报废汽车更改改造资金792.4万元,所以项目支出总量比上年减少。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,913.08万元,其中:财政拨款收入1,911.71万元,占99.9%;其他收入1.37万元,占0.1%。  

(三) 关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,911.67万元,其中:基本支出513.56万元,占26.9%;项目支出1,398.12万元,占73.1%;

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,911.71万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计1,911.71万元,其中:年末结转和结余0.03万元。与2016年度相比,收入减少470万元,下降19.7%;支出减少470万元,下降19.7%。主要原因:主要原因2016年中药材追溯系统1500万元,此项目2016年已完成;2017年新增专项目资金为中蒙“3+3”区域合作会议358万元,报废汽车更改改造资金792.4万元,所以项目支出总量比上年减少。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,911.67万元,其中:基本支出513.56万元,占26.9%;项目支出1,398.12万元,占73.1%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出513.55万元,其中:人员经费482.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休工资、抚恤金、遗属补助、住房公积金等,较上年减少54.63万元,主要原因是本年度社会保障缴费支出减少;公用经费31.2万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、其他交通费用等,较上年增加5.9万元,主要原因是2016年将公务员公务用车补贴调整到其他交通费用,2017年度比2016年度增加8个月的公务交通补贴。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为10万元,支出决算为8.58万元,完成预算的85.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.97万元,完成预算的99.6%;公务接待费支出决算为1.62万元,完成预算的54%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本年度严格执行“三公经费”和中央“八项规定”,厉行节约,减少“三公经费”支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出8.58万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.97万元,占81.2%;公务接待费支出1.62万元,占18.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出6.97万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出6.97万元,用于公车燃料费、过桥过路费、维修保养费及车辆保险费用,车均运维费3.5万元,较上年减少5.61万元,主要原因是2017年度无十个全覆盖下乡检查项目,其他督查、检查项目也减少,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出1.62万元。其中:国内公务接待费1.62万元,接待11批次,共接待186人次。主要用于接待上级检查、调研公务用餐。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出31.2万元,比2016年增加5.9万元,增长23.3%。主要原因是2016年将公务员公务用车补贴调整到其他交通费用,2017年度比2016年度增加8个月的公务交通补贴。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额261.67万元,其中:政府采购货物支出2.16万元,比2016年增加0.02万元,增长0.9%,主要原因是:购置办公设备比上年增加;政府采购服务支出259.51万元,比2016年增加200.91万元,增长342.8%,主要原因是:2017年我单位召开了中蒙“3+3”区域合作会议,此次会议的场地租赁和展位搭建都按政府采购目录要求执行政府采购程序。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,单位价值100万元以上专用设备1套,是中药材追溯系统。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。   

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

 

联系人:孙晓杰    联系电话:0476-8820123

 

 

   

     

 

附件: 决算公开表

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

蒙ICP备19002815号-1   网站标识1504000050 

蒙公网安备 15040402000185号

赤峰市商务局主办 地址:赤峰市新城区党政综合楼C座6楼 邮编:024000电话:0476—8820122
技术支持:赤峰市峰之泰商贸有限公司 电话:0476-5881999