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内蒙古自治区赤峰市粮食局2016年度决算

来源: 办公室      发布时间:2018-01-24 00:00     点击:953

 

内蒙古自治区赤峰市粮食局2016年度决算

 

内蒙古自治区赤峰市粮食局2016年度决算相关说明
 

   第一部分 内蒙古自治区赤峰市粮食局基本情况
  一、部门职能
  贯彻执行国家和自治区有关粮食流通、储备的方针、政策和法律法规,研究提出并组织实施全市粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通的中长期规划和动用市本级储备粮的建议。
  二、机构设置及单位构成情况
  1、赤峰市粮食局是市政府主管粮食工作的政府组成部门,是由财政全额拨款的行政单位,内设办公室、粮食资产与项目管理科、党委办公室、粮食流通产业发展科、粮食收储监管科五个科室。
  2、赤峰市粮油质量检测中心,主要负责全市粮食系统的粮油检测、化验、质量监督、检查等工作,是财政全额拨不独立核算的事业单位。
  3、人员情况:我局现有行政编制16个,事业编制5个。年末实有在职人员21人,其中行政人员16人,事业人员5人。离休人员17人(其中企业离休14人),退休人员21人,退职从员1人,遗属2人。
  第二部分 内蒙古自治区赤峰市粮食局2016年度部门决算情况说明
  一、关于2016年度预算执行情况分析
  2016年年初财政拨款收入预算安排612.96万元,较上年增加106.7万元,增加21%,主要原因是本年度增加了临储粮检查等各专项经费。
  年度预算执行过程中,调减人员经费65.42万元,追加粮食安全检测设备经费130万元。
  2016年度收入总额为1068.03万元,较上年增加163.16万元,增加18%。其中财政拨款收入679.31万元,较上年增加14.78万元。主要原因一是人员经费的政策性调整;二是项目数量和金额的调整,其中影响追加了粮食安全检测设备款130万元。
  支出总额为912.91万元,较上年增加225.2万元,其中基本支出447.54万元,较上年减少13.08万元;项目支出465.38万元,较上年增加238.31万元。
  二、关于2016年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  2016年度收入总额为1068.03万元,较上年增加163.16万元,增加18%。其中财政拨款收入679.31万元,较上年增加14.78万元。主要原因一是人员经费的政策性调整;二是项目数量和金额的调整,其中影响追加了粮食安全检测设备款130万元。
  支出总额为912.91万元,较上年增加225.2万元,其中基本支出447.54万元,较上年减少13.08万元;项目支出465.38万元,较上年增加238.31万元。
  (二)关于2016年度收入决算情况说明
  本部门2016年度收入合计1,068.03万元,其中:财政拨款收入679.31万元,占63.6%;其他收入388.73万元,占36.4%。
  (三)关于2016年度支出决算情况说明
  本部门2016年度支出合计912.92万元,其中:基本支出447.54万元,占49%;项目支出465.38万元,占51%。
  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2016年度财政拨款收入总计686.37万元,支出总计686.37万元。
  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计596.93万元,其中:基本支出446.07万元,占74.7%;项目支出150.86万元,占25.3%。
  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出446.07万元,其中:人员经费407.82万元,主要包括:基本工资79.8万元、津贴补贴86.12万元、奖金5.37万元、社会保障缴费11.59万元;公用经费38.25万元,主要包括办公费9.58万元、水费0.08万元、取暖费9.20元、会议费1.16万元,公务用车运行维护费11.40万元,其他交通费用4.95万元。
  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为23.7万元,支出决算为17.19万元,完成预算的72.5%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为15.3万元,完成预算的70.5%;公务接待费支出决算为1.88万元,完成预算的94%。。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出17.19万元,公务用车购置及运行维护费支出15.3万元,占89%;公务接待费支出1.88万元,占10.9%。具体情况如下:
  公务用车购置及运行维护费支出15.3万元。其中:公务用车运行维护费支出15.3万元,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
  公务接待费支出1.88万元。其中:国内公务接待费1.88万元,接待17批次,共接待152人次。主要用于日常公务接待。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:孙晓杰    联系电话:0476-8820123

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收入支出决算总表

 

 

 

 

部门决算公开01表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市粮食局

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

679.31

一、一般公共服务支出

28

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

388.73

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

189.92

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

11.20

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

56.50

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

19.45

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

635.84

 

21

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